Explanation:

Dynamics 365 Business Centralでは、未決済の仕入先元帳エントリ（転記済みの購入請求書、クレジットメモなど）に基づいて、支払仕訳帳に仕入先への支払いを自動的に提案できます。
手順：
* 支払仕訳帳に移動します
* 「現金管理」→「支払仕訳帳」に進んでください。これは仕入先への支払処理専用の仕訳帳です。
* [準備] タブで、[仕入先への支払いを提案] を選択します。
* この機能は、仕入先の契約条件と支払期日に基づいて、支払期限が到来している未払いの仕入先請求書を自動的に取り込みます。
* オプションページで、投稿日を入力し、「仕入先ごとに集計」を有効にします。
* 記帳日によって、すべての支払いが正しい会計期間に計上されることが保証されます。
* 「仕入先ごとの集計」を有効にすると、同じ仕入先に対する複数の請求書が1つの支払明細行にまとめられます。これは、「仕入先請求書に基づいて集計する」という要件に合致しています。
*（オプション）このプロセスの後、内容を確認、入力内容を適用し、仕訳帳を転記するか、送金通知書を印刷することができます。
リストにあるその他のオプション：
* 一般仕訳帳 # 仕入先への支払いには適切な仕訳帳ではありません (支払仕訳帳が正しいです)。
* 従業員支払いのサポート # 従業員の元帳エントリに使用され、ベンダーには使用されません。
* 送金通知書の印刷は、記帳後に行われ、設定/構成の一部ではありません。
Microsoft Learn リファレンス
* ベンダーへの支払いを提案する
* 支払仕訳帳の操作